要降低应收款,首先要了解应收款产生的原因,有些是因为客户,有些是因为环境,有些则与我们的销售行为相关。从原因着手,有的放矢,才能提高催收货款的效率,同时避免影响客户关系。
把握客户心理、客户内部关系和流程,才能选择切入点,采取相应的策略。许多销售人员恰恰是不了解客户,错过了要款的最佳时机;没有过硬的理由,难以说服客户;欠缺要款的手段和技巧,常常被动应战,收效甚微。
催收货款,不仅涉及到销售技巧问题,也涉及账期管理、合同风险控制、销售前期的客户关系公关,因此从事前预防,事中控制,事后管理等多管齐下,才是解决问题的最佳方式。
1. 清晰逾期应收账款的回收流程,加快欠款催收。
2. 挽回企业呆帐、坏帐损失。
3. 加强销售流程中各环节的信用管理。
4. 营销部门对合同及票据的规范。
5. 了解完整的信用管理流程,培养营销人员的风险意识。
6. 协调财务人员与营销人员之间的矛盾。
1、坏帐损失的认知;
2、收款常见客户的拖延借口;
3、货款异常常见危险信号;
4、货款催收技巧;
5、客户档案的信息渠道与搜集;
6、合同管理及票据管理;
7、客户风险管理;